Exemple de rapport de revue — NT 85-114
Rapport de revue documentaire — DSI d'isolement de pompe (CNPE en exploitation)
Client : Prestataire de maintenance en centrale — non nommé
Périmètre : 1 DSI d'isolement de pompe (intervention de maintenance classique), dossier examiné à son état d'avancement déclaré
Référentiel appliqué : NT 85-114 (document contractuel EDF/UTO, indice en vigueur au contrat) — NF Z42-013 pour le contenant numérique
Date de revue : fictive — 28/09/2026
Reviseur : Françoise Entzmann — energie.qdoc
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| Criticité | Nombre | Exemples |
|---|---|---|
| Écart critique | 2 | DSI non visé avant démarrage de l'intervention (point bloquant C-3) ; habilitation du vérificateur expirée au jour du contrôle (point bloquant D-2) |
| Écart majeur | 5 | Traces de surveillance incomplètes sur deux phases ; critères d'acceptation non renseignés sur le remontage ; indice de plan non contrôlé en rubrique gestion documentaire |
| Écart mineur | 4 | Diffusion non tracée sur une pièce jointe ; paraphe manquant sur un registre ; formulation de conclusion sans décision explicite |
Verdict : 2 écarts critiques = dossier non transmissible en l'état. Recommandation : traitement des deux points bloquants avant toute transmission au donneur d'ordre.
Score par famille (29 points A-G)
| Famille | Points | Score de conformité | Observation |
|---|---|---|---|
| A. Domaine et cas de figure | 3 | 100 % | Périmètre prestataire et cas déclaré au contrat conformes |
| B. PAQ et organisation | 4 | 100 % | Rôles exigés présents, moyens adéquats |
| C. Préparation DSI | 4 | 50 % | Point bloquant C-3 : DSI visé après démarrage |
| D. Personnel | 4 | 50 % | Point bloquant D-2 : habilitation vérificateur expirée |
| E. Réalisation et surveillance | 6 | 67 % | Traces de surveillance incomplètes, critères d'acceptation manquants |
| F. Vérification du dossier | 4 | 75 % | Visa de vérification présent mais antérieur aux compléments |
| G. Gestion documentaire | 4 | 75 % | Indice de plan non contrôlé, diffusion non tracée |
Extrait de la grille cotée
| # | Famille | Point | Constat | Cotation | Preuve / observation |
|---|---|---|---|---|---|
| C-3 | C. Préparation DSI | DSI visé avant intervention | Visa de préparation daté du 14/09, intervention démarrée le 12/09 | EM | Bloquant : faire viser le DSI avant tout démarrage ; formaliser l'écart auprès du donneur d'ordre |
| D-2 | D. Personnel | Habilitation vérificateur | Certificat HN3 du vérificateur expiré 3 semaines avant le contrôle | EM | Bloquant : vérification à refaire par un vérificateur habilité en cours de validité |
| E-2 | E. Réalisation et surveillance | Traces de surveillance | Phase de dépose sans trace de surveillance dans le dossier | Em | Rattacher la fiche de surveillance ou documenter la surveillance équivalente |
| G-1 | G. Gestion documentaire | Indices contrôlés | Plan référencé sans indice ni date de validité | Em | Contrôler l'indice en vigueur et l'annoter dans le dossier |
Cotations : C = conforme, Em = écart mineur, EM = écart critique, N/A = non applicable. Chaque point de contrôle est accompagné de la référence exacte de l'exigence non satisfaite et de sa localisation dans le dossier. Le dossier étant déposé en cours d'intervention, la complétude est appréciée relativement à l'état d'avancement déclaré — un document attendu en fin d'intervention n'est pas un écart à mi-parcours.
Plan d'action priorisé (extrait)
| Priorité | Action | Responsabilité | Délai |
|---|---|---|---|
| 1 | Faire viser le DSI avant reprise de l'intervention et formaliser l'écart C-3 auprès du donneur d'ordre | Service qualité client | Immédiat |
| 2 | Refaire la vérification avec un vérificateur HN3 en cours de validité | Service qualité client | 1 semaine |
| 3 | Compléter les traces de surveillance et critères d'acceptation de la phase de remontage | Chargé d'affaires | 1 semaine |
Chaque écart majeur ou critique est assorti d'une recommandation corrective priorisée, à valider par vos équipes. Le suivi du plan d'action jusqu'à preuve de traitement est couvert par la formule « audit et accompagnement ».
Pour comprendre pourquoi la conformité NT 85-114 se joue en amont, dans la qualité des données en entrée : l'article détaillé.
Cet exemple montre la forme. Le fond, lui, sera vos documents. Contactez-moi pour un audit éclair sur 3 documents de votre choix.