Exemple de rapport de revue
Rapport de revue documentaire — Lot de commande CT-2026-0148
Client : Fabricant d'équipements (classe N2) — non nommé
Périmètre : 12 DSR et 4 RFF d'une commande de vannes centrifuges pour poste auxiliaire
Référentiels appliqués : référentiel qualité client, NF ISO 19443, NF Z42-013 (documents numériques) — pour un exemple côté exploitation, voir le livrable d'exemple NT 85-114
Date de revue : fictive — 14/09/2026
Reviseur : Françoise Entzmann — energie.qdoc
Synthèse
| Criticité | Nombre | Exemples |
|---|---|---|
| Écart critique | 3 | Absence de signature d'approbation sur 1 DSR ; point d'arrêt franchi sans trace de présence du surveillant client ; date de contrôle CND postérieure au rapport d'essais qu'il référence |
| Écart majeur | 7 | Traçabilité matières incomplète sur 2 lots de fournitures ; qualifications soudeurs expirées au moment des opérations ; versions de plan non justifiées |
| Écart mineur | 11 | Ratures sans paraphe ; références de documents non à jour ; horodatage GED non probant |
Verdict : 3 écarts critiques = remise du lot risquée en l'état. Recommandation : traitement des écarts critiques avant toute remise au donneur d'ordre.
Score par axe
| Axe | Critères | Score de conformité | Observation |
|---|---|---|---|
| Complétude | 8 | 75 % | LDA et CMTR présents ; 2 PV manquants sur un lot |
| Cohérence | 8 | 63 % | Incohérences DSR / rapports de contrôle sur 3 documents |
| Traçabilité | 8 | 58 % | Chaîne complète reconstituable sur 5 lots sur 9 |
| Conformité contractuelle | 6 | 50 % | PAQ approuvé, mais dérogations non signées |
| Piliers Z42-013 | 6 | 67 % | Horodatage GED non probant ; intégrité des PDF non contrôlée |
Extrait de la grille cotée
| # | Axe | Document | Constat | Cotation | Preuve / observation |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Cohérence | DSR-VN-014, p. 8 §3.2 | Contrôle dimensionnel signé « RP » sans identification ni date | Em | Registre du personnel à joindre ; validation service qualité à faire valider |
| 02 | Conformité contractuelle | DSR-VN-017, §4.1, point d'arrêt PA-02 | Franchissement du point d'arrêt sans attestation de présence du surveillant client | EM | Vérifier l'existence d'une PV d'intervention auprès du donneur d'ordre ; sinon écart ouvert avec décision formalisée |
| 03 | Traçabilité | RFF-CT-0148, annexe C, QSE-009 | Certificat de qualification d'un soudeur expiré 3 semaines avant l'opération soudée | EM | Vérifier la requalification ; à défaut, contrôle non destructif complémentaire sur le cordon |
Cotations : C = conforme, Em = écart mineur, EM = écart critique, N/A = non applicable. Chaque point de contrôle est accompagné de la référence exacte de l'exigence non satisfaite et de la localisation dans le document.
Plan d'action priorisé (extrait)
| Priorité | Action | Responsabilité | Délai |
|---|---|---|---|
| 1 | Formaliser le traitement de l'écart PA-02 avec décision du donneur d'ordre | Service qualité client | 1 semaine |
| 2 | Requalifier ou contrôler par CND le cordon soudé concerné | Fabrication + CND | 2 semaines |
| 3 | Compléter les identifications manquantes (registre du personnel) | Service qualité client | 1 semaine |
Chaque écart majeur ou critique est assorti d'une recommandation corrective priorisée, à valider par vos équipes. Le suivi du plan d'action jusqu'à preuve de traitement (objectif pilote : ≥ 80 % des écarts traités avec preuve) est couvert par la formule « audit et accompagnement », qui débouche sur la fiche de clôture du lot : pour chaque écart, son statut (traité ou non) et la preuve associée.
Cet exemple montre la forme. Le fond, lui, sera vos documents. Contactez-moi pour un audit éclair sur 3 documents de votre choix.